发布日期：2024-06-16 09:00 点击次数：154
北京证券交往所上市委员会2022年第33次审议会议于8月5日上昼召开，审议后果泄漏，河南众诚信息科技股份有限公司(简称“众诚科技”)顺应刊行条款、上市条款和信息走漏要求。
众诚科技本次刊行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表东说念主为郭佳、肖海光。
众诚科技是一家书息系统集成作事提供商，在数智政务、数智民生、数智产业等忠良城市细分界限提供数字化惩处决策及相关作事。
截止招股评释书签署之日，梁侃平直合手有公司股份2226.60万股，合手股比例为30.17%，通过皓轩源曲折合手有公司16.13%股份，通过众诚孵化器曲折合手有公司0.48%股份，平直和曲折统共合手股比例为46.78%，为公司控股推动；梁友平直合手有公司股份592.88万股，合手股比例为8.03%，通过众诚孵化器曲折合手有公司0.05%股份，平直和曲折统共合手股比例为8.08%；靳一平直合手有公司股份4万股，合手股比例为0.05%，通过皓轩源曲折合手有公司2.14%股份，平直和曲折统共合手股比例为2.19%，梁侃与梁友为昆季关系、梁侃与靳一为佳耦关系，梁侃、梁友、靳一三东说念主统共合手有公司57.05%股份。梁侃担任公司董事长，梁友担任公司董事、总司理，靳一担任公司高等治理东说念主员，梁侃、梁友、靳一双公司推动大会、董事会的要紧决策和公司操办步履均不祥产生要紧影响， 首页-九士艾香精有限公司因此， 哈密市名欧烹饪有限公司梁侃、梁友、靳一为众诚科技共同履行戒指东说念主。
众诚科技拟向不特定及格投资者公开刊行股票不向上1600万股(未辩论逾额配售弃取权的情况下)，首页-湖富奋香精有限公司或不向上1840万股(全额专揽本次股票刊行的逾额配售弃取权的情况下)，且刊行后公众推动合手股占刊行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将笔据具体刊行情况择机选拔逾额配售弃取权，选拔逾额配售弃取权刊行的股票数目不得向上本次刊行股票数目的15%(即不向上240万股)，最终刊行数目经北交所审核通过及中国证监会注册本心后，由推动大会授权董事会与主承销商协商笃定。
众诚科技拟召募资金1.30元，用于数字化惩处决策开发平台升级成立步地。
审议办法
1.请刊行东说念主补充走漏信息拓荒销售的业求履行，与供应商偏激代理商的和洽模式及进缓期销售返利情况，并王人集库存商品备货界限、订单获取及供应商采购周期变化情况，量化分析库存商品备货界限对刊行东说念主异日操办的影响。请保荐机构核查并发表办法。
2.请刊行东说念主补充评释侯嘉伟、张喜花的阅历，装潢设计侯嘉伟、张喜花入股皓轩源的配景及合感性，取得皓轩源股份的资金开始、入股价钱的合感性，侯嘉伟、张喜花偏激支属是否与刊行东说念主客户供应商偏激关联方、关键承办东说念主员存在关联关系或其他利益安排。请保荐机构、刊行东说念主讼师核查并发表办法。
3.请保荐机构补充核查刊行东说念主向履行戒指东说念主购买房产的价钱是否公允。
审议会议建议问询的主要问题
1.对于皓轩源。请刊行东说念主评释：(1)皓轩源的树立配景、职工合手股的股权分拨机制。(2)皓轩源推动的具体情况，包括是否在刊行东说念主处任职及具体职务；非职工的阅历情况；入股配景及价钱；是否存在与刊行东说念主客户、供应商偏激关联方、关键承办东说念主员存在关联关系、支属偏激他密切关系或其他利益安排的情形；是否存在股权代合手的情形。(3)评释浩轩源对于股权转让、推动退出的相关商定及股权治理机制，下野职工仍然合手有股权的原因，是否存在利益运输，是否存在纠纷或者潜在纠纷。请保荐机构、刊行东说念主讼师核查上述事项并发表办法。
2.对于存货及收入说明。(1)刊行东说念主2021年底存货中的库存商品同比大幅加多至8732.48万元，其中无订单辅助的为4407.89万元。请刊行东说念主进一步具体评释无订单辅助的库存商品界限大幅加多的合感性。(2)进缓期各期末，刊行东说念主存货中的发出商品中包含云平台技艺集成作事步地，余额别离为1391.03万元、900.08万元以及409.47万元，系3年的云平台技艺作事家具，分期进行摊销。
请王人集步地具体情况进一步评释联系步地标收入说明方式以及本钱归集和结转方式，是否顺应企业管帐准则联系设施。
请保荐机构、陈述管帐师针对上述事项核查并发表办法。此外，请保荐机构、陈述管帐师进一步评释问询修起中所述的针对期末存货清点履行的替代性环节的具体内容及论断。
3.对于信息拓荒销售业务。刊行东说念主信息拓荒销售业务主要系公司在提供数字化惩处决策及相关作事经过中，充分利用所蕴蓄的供应商资源为客户提供信息拓荒供货作事。刊行东说念主主要销售通用信息拓荒，不包含装置、调试作事，毛利率较低，进缓期信息拓荒销售存续客户及各期新增客户远多于其他业务，收入呈逐年高涨趋势。
请刊行东说念主评释：(1)信息拓荒销售业务的客户获取方式，各期面向数字化惩处决策客户、信息技艺作事客户销售通用信息拓荒的情况，信息拓荒销售业务客户复购率，销售是否呈现季节性特质，是否属于贸易类收入。(2)通用信息拓荒主要采购开始，供应商与客户是否存在指定关系，是否存在从供应商平直发往客户的情况，客户未平直向供应商购买的交易合感性，刊行东说念主是否为代理销售。
请保荐机构、陈述管帐师评释对拓荒销售业务购销协议、支付结算、物发配送等核查情况，就销售着实性、交易合感性、收入说明合规性发表办法。
4.对于购买房产。进缓期内，刊行东说念主向郑州众诚购买房产装潢设计，请刊行东说念主评释：(1)郑州众诚获取该房产的时候和价钱。(2)由于未赢得房屋产权证，所缔结的《郑州市存量房买卖协议》是否灵验。
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